| 營銷市場(chǎng)部KPI績效考核指標(biāo)庫-BSC分解 | ||||||
| 考核 維度BSC | 考核指標(biāo) | 考核指標(biāo)維度細(xì)分 | 指標(biāo)定義/計(jì)算公式 | 考核數(shù)據(jù) 來源 | 確認(rèn)部門 | 評(píng)分方法 |
| 財(cái)務(wù) 層面 | 1、部門費(fèi)用預(yù)算達(dá) 成率 | 地區(qū)市場(chǎng)預(yù)算達(dá)成率 | （實(shí)際費(fèi)用÷計(jì)劃費(fèi)用）×100% | 財(cái)務(wù)部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 百分比法 |
| 市場(chǎng)部活動(dòng)預(yù)算達(dá)成率 | （實(shí)際部門費(fèi)用÷計(jì)劃費(fèi)用）÷100% | 財(cái)務(wù)部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 百分比法 | ||
| 2、產(chǎn)品銷售計(jì)劃達(dá) 成率 | 負(fù)責(zé)產(chǎn)品計(jì)劃達(dá)成率 | （實(shí)際達(dá)成÷計(jì)劃目標(biāo)）×100% | 財(cái)務(wù)部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 百分比法 | |
| 內(nèi)部運(yùn) 營層面 | 1、市場(chǎng)營銷規(guī)劃 | 市場(chǎng)規(guī)劃報(bào)告的質(zhì)量（策略和 計(jì)劃） | 市場(chǎng)規(guī)劃報(bào)告的及時(shí)性與有效性 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 等級(jí)評(píng)價(jià) 法 |
| 2、季度計(jì)劃 | 季度工作計(jì)劃的質(zhì)量 | 以季度工作計(jì)劃的及時(shí)性和有效性分析評(píng)價(jià) | 市場(chǎng)部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | |
| 季度工作計(jì)劃的完成率 | （實(shí)際完成項(xiàng)目÷計(jì)劃項(xiàng)目）×100% | 市場(chǎng)部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 百分比法 | ||
| 4、定價(jià)管理 | 產(chǎn)品定價(jià)和調(diào)價(jià)建議的及時(shí)性 | 分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)周期內(nèi)部門的工作計(jì)劃完成情況評(píng)價(jià) | 銷售部、 招商部、 商務(wù)部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | |
| 產(chǎn)品定價(jià)和調(diào)價(jià)建議的合理性 | 分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)周期內(nèi)部門的工作計(jì)劃完成情況評(píng)價(jià) | 銷售部、 招商部、 商務(wù)部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
| 5、品牌建設(shè)和學(xué)術(shù) 推廣 | 學(xué)術(shù)推廣 | 方式、計(jì)劃、效果 | 銷售部、 招商部、 商務(wù)部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | |
| 品牌推廣方案的質(zhì)量 | 分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)周期內(nèi)部門的工作計(jì)劃完成情況評(píng)價(jià) | 銷售部、 招商部、 商務(wù)部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 等級(jí)評(píng)價(jià) 法 | ||
| 品牌評(píng)估工作 | 分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)藥廠品牌評(píng)估工作完成情況評(píng)價(jià) | 銷售部、 招商部、 商務(wù)部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 等級(jí)評(píng)價(jià) 法 | ||
| 6、擬立項(xiàng)產(chǎn)品評(píng)估 | 擬立項(xiàng)產(chǎn)品評(píng)估數(shù)量 | 以具體評(píng)估數(shù)量作為衡量標(biāo)準(zhǔn) | 市場(chǎng)部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 百分比法 | |
| 擬立項(xiàng)產(chǎn)品評(píng)估質(zhì)量 | 分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)周期內(nèi)擬立項(xiàng)產(chǎn)品評(píng)估工作的質(zhì)量作為衡量標(biāo)準(zhǔn) | 市場(chǎng)部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 等級(jí)評(píng)價(jià) 法 | ||
| 7、支持工作 | 市場(chǎng)支持工作 | 問卷回收數(shù)量÷發(fā)放總量 | 市場(chǎng)部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 等級(jí)評(píng)價(jià) 法 | |
| 8、其他工作 | 臨時(shí)工作任務(wù)完成情況 | 分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)周期內(nèi)部門臨時(shí)工作任務(wù)完成情況評(píng)價(jià) | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | |
| 工作計(jì)劃完成情況 | 分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)周期內(nèi)部門的工作計(jì)劃完成情況評(píng)價(jià) | |||||
| 聯(lián)絡(luò)溝通工作 | 分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)周期內(nèi)聯(lián)絡(luò)溝通工作的滿意度情況評(píng)價(jià) | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 等級(jí)評(píng)分 法 | ||
| 年度資料整理歸檔完整性與及 時(shí)性 | 按相關(guān)制度規(guī)定，以提交信息管理部歸 檔不完整或不及時(shí)情況分析評(píng)價(jià) | 市場(chǎng)部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
| 資料保密工作有效性 | 按相關(guān)制度規(guī)定，以泄密造成的后果分析評(píng)價(jià) | 市場(chǎng)部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
| 商標(biāo)保護(hù)有效性 | 分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)周期內(nèi)部門的工作計(jì)劃完成情況評(píng)價(jià) | 銷售部、 招商部、 商務(wù)部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 等級(jí)評(píng)價(jià) 法 | ||
| 與本門職責(zé)相關(guān)的培訓(xùn)完成情 況 | 及時(shí)性、有效性 | 人力資源 部 | 加減分法 | |||
| 用款計(jì)劃申報(bào)與核銷的及時(shí)性 | 以用款計(jì)劃與核銷及時(shí)申報(bào)分析評(píng)價(jià) | 財(cái)務(wù)部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
| 客戶層面 | 外部客戶維護(hù)工作 | 一對(duì)一客戶拜訪 | 以一對(duì)一拜訪的數(shù)量和客戶滿意度作為衡量標(biāo)準(zhǔn) | 銷售部和 市場(chǎng)部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 等級(jí)評(píng)價(jià) 法 |
| 重點(diǎn)客戶群維護(hù) | 以對(duì)重點(diǎn)客戶群工作的數(shù)量和客戶群滿意度作為衡量標(biāo)準(zhǔn) | 銷售部和 市場(chǎng)部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 等級(jí)評(píng)價(jià) 法 | ||
| 客戶滿意度和質(zhì)量 | 客戶滿意度評(píng)價(jià)分值 | 抽樣調(diào)查的客戶滿意度的平均值 | 銷售部和 市場(chǎng)部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 百分比法 | |
| 學(xué)習(xí)成長面 | 1、員工培訓(xùn) | 部門培訓(xùn)計(jì)劃完成率 | 部門培訓(xùn)實(shí)際完成情況÷計(jì)劃完成量×100% | 人力資源 部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 百分比法 |
| 培訓(xùn)覆蓋率 | 被培訓(xùn)人數(shù)÷員工總?cè)藬?shù)×100% | 人力資源 部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 百分比法 | ||
| 2、員工滿意 | 滿意度 | 調(diào)查結(jié)果滿意的總?cè)藬?shù)÷接受員工滿意度調(diào)查的總?cè)藬?shù)×100% | 人力資源 部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 百分比法 | |
| 員工滿意度調(diào)查覆蓋率 | 接受員工滿意度調(diào)查的總?cè)藬?shù)÷員工總數(shù)×100% | 人力資源 部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
| 3、員工成長 | 年度內(nèi)部門員工升職、獎(jiǎng)勵(lì)、 加薪情況 | 獲得升職、加薪、獎(jiǎng)勵(lì)的員工人數(shù)÷部門全部人數(shù)×100% | 人力資源 部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | |
| 4、部門建設(shè) | 團(tuán)隊(duì)精神 | 被采納的創(chuàng)新建議數(shù)量÷部門建議總數(shù)量）×100% | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 等級(jí)評(píng)價(jià) 法 | |
| 部門員工遵章守紀(jì) | 以實(shí)際違反情況統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià) | 人力資源 部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 等級(jí)評(píng)價(jià) 法 | ||
| 部門員工績效考核及時(shí)性 | 以不及時(shí)次數(shù)統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià) | 人力資源 部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
| 部門制度的完善及執(zhí)行情況 | 按發(fā)現(xiàn)未根據(jù)外部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行及時(shí)修訂或違規(guī)執(zhí)行的次計(jì)扣分?jǐn)?shù) | 廠長辦公 室 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
