| 生產保障部KPI績效考核指標庫-BSC分解 | ||||||
| 考核維度BSC | 考核指標 | 考核指標維度細分 | 指標定義/計算公式 | 考核數(shù)據(jù)來 源 | 確認部門 | 評分方法 |
| 財務層面 | 部門費用預算達成率 | 外購材料預算達成率 | （實際費用÷計劃費用）×100% | 財務部 | 無 | 百分比法 |
| 辦公費用達成率 | （實際辦公費用÷計劃辦公費用）×100% | 財務部 | 無 | 加減分法 | ||
| 內部 運營層面 | 1、物料需求預測 | 物料需求預測工作 | 按制度規(guī)定，評判物料需求預測工作的緯 度： 1、物料需求預測的準確性； 2、采購計劃制定的合理性； 3、提報年度物料費用計劃的及時性。 | 財務部、各 使用部門 | 無 | 加減分法 |
| 2、供應商管理 | 供應商評價準則符合率 | 符合供應商評價準則的供方數(shù)÷合格供應 商總數(shù)×100% | 生產保障部 | 分管領導 | 百分比法 | |
| 供應商審計 | 是否所有生產用物料的供應商都通過了質 量部門的審計 | 質量部 | 分管領導 | 百分比法 | ||
| 供應商現(xiàn)場評審、業(yè)績評價 | 按制度規(guī)定，進行供應商現(xiàn)場評審和業(yè)績評 價，做好相關記錄，并進行相應的供應商篩選、維護、替換工作 | 生產保障部 | 分管領導 | 加減分法 | ||
| 供應商檔案資料的完整性 | 按制度規(guī)定，做好供應商檔案資料管理 | 生產保障部 | 分管領導 | 加減分法 | ||
| 3、采購管理 | 重要物料市場供應信息調研報 告的及時性、有效性 | 按相關制度規(guī)定，收集重要物料市場供應信 息以信息報告的及時、有效性分析統(tǒng)計 | 生產保障部 | 分管領導 | 加減分法 | |
| 采購產品交付及時率 | （按時交付批次數(shù)÷計劃采購批次數(shù)） ×100% | 生產保障部 | 分管領導 | 加減分法 | ||
| 采購產品驗收合格率 | （驗收合格批次數(shù)÷驗收批次總數(shù)） ×100% | 生產保障部 | 分管領導 | 百分比法 | ||
| 采購成本控制 | 通過改善采購環(huán)節(jié)，有效降低采購成本的 額度 | 生產保障部、 財務部 | 分管領導 | 加減分法 | ||
| 質量問題處理及時率 | 市內供應商2個工作日內處理；市外供應商 5個工作日內處理 | 生產保障部 | 分管領導 | 加減分法 | ||
| 4、物料倉庫管理 | 庫存物料賬、物、卡相符，與 財務部門賬賬相符 | 按相關制度規(guī)定，保證庫存物料賬、物、卡 相符，以不符合次數(shù)分析統(tǒng)計 | 生產保障部 | 分管領導 | 加減分法 | |
| 物料標識正確率 | 問卷回收數(shù)量÷發(fā)放總量 | 財務部 | 無 | 加減分法 | ||
| 呆滯及不合格物料處理及時性 | 按相關制度支付寶，對呆滯及不合格物料處 理情況進行分析統(tǒng)計 | 財務部 | 無 | 加減分法 | ||
| 物料請驗的及時性 | 按照相關規(guī)定，對需請驗物料的請驗及時 性 | 生產保障部 | 無 | 加減分法 | ||
| 物料供應儲備量的合理性 | 按相關制度規(guī)定，合理控制安全庫存，既要保證及時供應，也要減少占用資金，以周期內的庫存分析報告評價 | 生產保障部 | 分管領導 | 加減分法 | ||
| 倉庫的日常事務管理 | 1、倉庫的安全性； 2、倉庫的環(huán)境衛(wèi)生。 | 安全保衛(wèi)部 | 加減分法 | |||
| 5、物料賬套管理 | 帳套數(shù)據(jù)的準確性、完整性 | 按相關制度規(guī)定，以不符合次數(shù)分析統(tǒng)計 | 生產保障部 | 財務部 | 加減分法 | |
| 單據(jù)作業(yè)的及時性 | 以單據(jù)錄入是否及時進行分析評價 | 生產保障部 | 加減分法 | |||
| 報表數(shù)據(jù)的準確性、完整性 | 按相關制度規(guī)定，以不符合次數(shù)分析統(tǒng)計 | 生產保障部 | 分管領導 | 加減分法 | ||
| 報表的及時性 | 按相關制度規(guī)定，以不及時次數(shù)分析統(tǒng)計 | 生產保障部 | 分管領導 | 加減分法 | ||
| 6、物料出入庫 | 物料入庫初驗 | 按相關制度規(guī)定，對物料入庫進行初驗， 以不合格次數(shù)作為評價 | 生產保障部 | 加減分法 | ||
| 物料入庫及時性 | 物料入庫及時性 | 生產部 | 無 | 加減分法 | ||
| 物料出庫的準確性 | 物料出庫的準確性 | 生產保障部、 物料領用部門 | 加減分法 | |||
| 7、成品發(fā)貨 | 成品發(fā)貨準確性 | 當期發(fā)錯型號、數(shù)量次數(shù) | 商務部 | 加減分法 | ||
| 按時交貨完成率 | 按時交貨批次÷總交貨批次×100% | 商務部 | 百分比法 | |||
| 發(fā)貨記錄的準確可查性 | 成品發(fā)貨記錄的準確可查性 | 生產保障部 | 加減分法 | |||
| 8、生產廢棄物的處 理 | 1、生產廢棄物處理的安全性； 2、生產廢棄物處理的徹底性； 3、生產廢棄物處理的及時性。 | 生產保障部 | 加減分法 | |||
| 9、體系管理 | 質量改進（糾正整改通知）實 施完成率 | 通過驗證的項目數(shù)÷應完成項目數(shù)×100% | 無 | 百分比法 | ||
| 預防措施計劃完成率 | 預防措施實際完成數(shù)÷預防措施計劃數(shù)×100% | 無 | 百分比法 | |||
| 提出弱項改進項目 | 各單位經統(tǒng)計分析提出主要缺陷改進項目 1-2項 | 無 | 等級評分法 | |||
| 內審不符合項整改關閉率 | 通過驗證認可的項目數(shù)÷不符合項目總數(shù) ×100% | 無 | 百分比法 | |||
| 管理評審改進措施計劃完成率 | 實際改進數(shù)÷管理評審改進措施計劃數(shù) ×100% | 百分比法 | ||||
| 10、其它指標 | 工作計劃完成情況 | 分管領導對周期內部門的工作計劃完成情 況評價 | 分管領導 | 無 | 加減分法 | |
| 臨時工作任務完成情況 | 分管領導對周期內部門臨時工作任務完成 情況評價 | 分管領導 | 無 | 加減分法 | ||
| 年度資料整理歸檔完整性、及 時性 | 按相關制度規(guī)定，以提交信息管理部歸檔 不完整性、不及時性情況分析評價 | 廠長辦公室 | 分管領導 | 加減分法 | ||
| 資料保密工作有效性 | 按相關制度規(guī)定，以泄密造成的后果分析 評價 | 分管領導 | 無 | 加減分法 | ||
| 與本門職責相關的培訓完成情 況 | 及時性、有效性 | 人力資源部 | ||||
| 用款計劃申報的及時性 | 以用款計劃不及時申報分析評價 | 財務部 | 分管領導 | 加減分法 | ||
| 客戶層面 | 客戶滿意度 | 內部客戶滿意度 | 接受民主測評的相關單位對被測評單位所 提供服務的滿意度 | 人力資源部 | 加減分法 | |
| 外部客戶滿意度 | 顧客投訴規(guī)定時間完成數(shù)÷顧客投訴總數(shù) ×100% | 相關部門 | 百分比法 | |||
| 學習成長面 | 1、員工培訓 | 部門培訓計劃完成率 | 部門培訓實際完成情況÷計劃完成量 | 人力資源部 | 無 | 百分比法 |
| 上崗培訓合格率 | 上崗培訓合格人數(shù)÷新上崗人數(shù)（含新進 公司、轉崗人員、一專多能的總人數(shù)） ×100% | 人力資源部 | 無 | 百分比法 | ||
| 特殊崗位持證上崗率 | 特殊崗位持證上崗人數(shù)÷特殊崗位總人數(shù) ×100% | 人力資源部 | 無 | 百分比法 | ||
| 培訓覆蓋率 | 被培訓人數(shù)÷員工總人數(shù)×100% | 人力資源部 | 無 | 百分比法 | ||
| 多技能崗位員工比率 | 多技能崗位員工÷各技能崗位員工總數(shù) | 人力資源部 | 無 | 百分比法 | ||
| 2、員工滿意 | 滿意度 | 調查結果滿意的總人數(shù)÷接受員工滿意度 調查的總人數(shù)×100% | 人力資源部 | 無 | 百分比法 | |
| 員工滿意度調查覆蓋率 | 接受員工滿意度調查的總人數(shù)÷員工總數(shù) ×100% | 人力資源部 | 無 | 加減分法 | ||
| 3、員工成長 | 年度內學歷或職業(yè)資格或技能 提高的員工比率 | 學歷或職業(yè)資格或技能提高的員工人數(shù)÷ 部門全部人數(shù)×100% | 人力資源部 | 無 | 加減分法 | |
| 4、技術革新、管理 創(chuàng)新的數(shù)量和質量 | 被采納的技術革新、管理創(chuàng)新 的數(shù)量 | 被采納的創(chuàng)新建議數(shù)量÷部門建議總數(shù)量）×100 | 人力資源部 | 無 | 加減分法 | |
| 被采納的技術革新、管理創(chuàng)新 的質量 | 按相關制度規(guī)定評價的技術革新、管理創(chuàng) 新的效果 | 廠長辦公室 | 無 | 等級評分法 | ||
| 5、部門建設 | 團隊精神 | 以分管領導對部門的總體評價為標準 | 廠長辦公室 | 無 | 等級評價法 | |
| 部門員工遵章守紀 | 以實際違反情況統(tǒng)計評價 | 分管領導 | 無 | 等級評價法 | ||
| 部門員工績效考核及時性 | 以不及時次數(shù)統(tǒng)計評價 | 人力資源部 | 無 | 加減分法 | ||
| 部門制度的完善及執(zhí)行情況 | 按發(fā)現(xiàn)未根據(jù)外部相關標準、法律法規(guī)的 規(guī)定進行及時修訂或違規(guī)執(zhí)行的次數(shù)計扣 分數(shù) | 人力資源部 | 無 | … | ||
